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ISO认证内部审核报告
ISO认证内部审核报告

审核目的:通过内审了解管理体系是否具有适宜性、有效性和符合性,了解体系是否正常运行,并是否具备申请认证条件。
审核依据:GB/T19001-2016标准;各手册、程序文件和体系其他文件。
GB/T19001-2016体系除8.3外的全部要求内容和全公司有关职能部门、车间
受审核部门:总经理、管理者代表、办公室、经营部、质检部、生产部、设计研发部。
组长:   组员:
审核过程综述:(可另附页)
9月15~16日对全公司所有部门进行了为期两天的质量管理体系内部审核。审核以标准和体系文件要求为依据,采用过程方法,以职能活动为主线,分部门审核验证,搜集证据采用抽样方法,力求合理,运行符合性评价结合实际活动,有效性评价注重控制实效。内审过程中,内审员通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。9月16日下午开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施总的完成期。本次内审在总经理和管理者代表的重视及支持下,按计划顺利圆满完成了全部审核任务。
 
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程序、特定部门的优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
本次内审,共发现1个一般“不合格项”,1个一般不合格分布为:Q7.2  1个。责任部门为办公室1个部门。
 
对管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
体系运行以来,至今已在各相关部门和骨干员工中得到推行 贯彻。质量方针和目标已为大部分员工所理解和接受,体系控制要求和方法已被认识和理解,并得到较好的实施。管理基本规范,控制获得加强,产品质量保证程度更高。公司的质量体系符合标准要求,也能满足公司的实际运行需要。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改,并举一反三,使整合管理体系正常而有效地运行。
 
结论:
公司建立的质量管理体系基本符合GB/T19001-2016标准,相关法律法规及顾客要求,适宜于公司的实际运行,在公司得到了有效运行实施,并取得较好绩效,可予保持并实施;公司质量体系运行有效。
纠正措施要求及审核报告分发对象:
纠正措施在两周以内提出并实施,提请内审组验证封闭。
内审报告分发各受审核部门。
 
编制:                          批准:                    日期:   

 
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    覆盖:绍兴,上虞.诸暨,嵊州,新昌等地区。