ISO9001认证内部审核报告
1、《内部管理体系审核报告》经管理者代表审核、总经理批准后由综合部负责发放。
2、ISO9001认证审核报告的发放范围
a) 总经理；
b) 受审核部门；
c) ISO9001认证不符合项所涉及的相关部门。
3、相关部门负责人对《不符合报告》中提出的不符合事实及时分析原因，拟定纠正措施，交内审员签字认可。相关部门在一周内完成纠正，关闭不合格。各内审员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪、检查和验证。验证结束后，各内审员在《不符合报告》上签字认可，并及时交审核组长，具体执行《纠正措施控制程序》。审核组长将该次内审的《内审实施计划》、《内审检查表》、《首/末次会议记录》、《不符合报告》、《不符合项分布表》、《内部管理体系审核报告》汇总交行政部存档。
4、本次ISO9001认证内审结果要提交管理评审，执行《管理评审控制程序》。