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绍兴ISO9001认证不合格品控制程序
不合格品控制程序
1. 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。
2. 适用范围
适用于公司产品从采购到交付全过程以及交付后发生的不合格情况的处理。
3. 职责
3.1 售后服务部负责不合格品控制的归口管理，具体负责不合格产品的评审，提出处置意见。
3.2销售部经理做好整车不合格品的评审工作，负责对不合格品进行处置。
3.3 总经理负责批量性不合格品处置的批准。
4. 程序
4.1 ISO9001质量管理体系程序对不合格产品的识别和控制
4.1.1 发现不合格品要及时作出标识，并做好不合格品的记录，确定不合格的范围（包括该批产品的销售日期、地点、不合格数量）。
4.1.2 检验员对授权评审处置范围外的不合格品负责隔离，由相关部门负责处理。
4.2 ISO9001认证程序对不合格品的评审
4.2.1 一般的不合格由产品检验者进行评审。
4.2.2 对大批量及较难作出结论的不合格情况，由质检员会同相关部门经理共同评审，填写《不合格品评审表》，报总经理批准。
4.3 不合格品的处置
4.3.1不合格品处置方法有下列三种：
1）进行返工以达到规定要求；
2）进行返修或不经返修作为让步接收；
3）拒收或报废。
4.3.2 对采购产品中的不合格品，原则上予以拒收，由采购人员负责办理退货手续；特殊情况征得顾客同意，申请让步接收。
4.3.3 产品交付时发现的不合格，在交货期紧急的情况下经售后服务部负责意采取返修或返工，但返工/返修后的产品应按规定重新检验并记录。
4.3.4 当在交付或在使用后发现不合格时，应对不合格所造成的后果采取适当的措施，由销售部或售后服务部负责处理。
4.4 纠正措施
4.4.1 按照ISO9001质量认证纠正措施程序相关要求，分析造成不合格品的原因，提出纠正措施，防止不合格的再次发生。
4.4.2 采取ISO9001认证纠正措施后，应对其效果进行跟踪验证（包括重新检验），以证实符合质量控制要求。
4.5 记录保存
不合格品的相关记录由行政部保存，保存期三年。
5. 相关文件
《纠正/预防措施程序》   
5. 质量记录
《不合格品评审表》    
 
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    覆盖：绍兴,上虞.诸暨,嵊州,新昌等地区。